2024年萍乡市湘东中等专业学校部门预算
目 录
第一部分 湘东中等专业学校部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分湘东中等专业学校部门概况
一、部门主要职责
湘东中专是区直学校，主要职责是：
1.负责全面贯彻党的教育方针，制定实施学校发展长远规划、近期目标和年度工作计划。
2.负责学校教研教学、教育管理、实训基地管理、技能大赛、教师业务培训、教师招聘、校本教材开发、校建工作等工作。
3.负责做好党建、意识形态、师生思想政治工作及干部管理工作。负责学校财务审核、各部门考评考核工作:协调联合办学和校企合作工作。
4.负责招生、就业、学生管理、学生资助、班主任考评、校园综治安全、校外实习基地建设等工作。
5.负责湘东技工学校，抓好日常行政管理、教师考勤考评工作，负责文明校园创建，文秘宣传、乡村振兴、人事劳资档案管理、电大学历培训、各项民生工程培训等工作。
6.负责纪检监察、教代会、教职工慰问、妇女、文体活动、志愿服务、社团管理等工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：萍乡市湘东中等专业学校，本部门无下属二级机构。
本部门内设科室 7个，分别为行政办、教科处、学生工作处、总务处、校建办、民生工作部、师训部。
编制人数小计195人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数193人,自收自支编制人数0人。实有人数小计197人,其中：在职人数小计101人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数101人。离休人数小计1人,退休人数小计78人,退职人员0人,遗属人数13人。在校学生1740人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。
第二部分2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 2024年部门预算
情况说明
（一）关于2024年收支总表的情况说明
湘东中专部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，湘东中专部门2024年收支总预算2599.41万元，较上年预算安排增加187.95万元。
（二）关于2024年收入总表的情况说明
湘东中专部门2024年收入预算2599.41万元，比上年增加187.95万元，主要原因是上年项目资金结转，增加了月度绩效工资。
其中：上年结转167.60万元，占6.45%；比上年减少33.23万元；一般公共预算拨款1891.82万元，占72.78%，比上年增加281.19万元；政府性基金预算拨款0万元，占0%，与上年持平；事业收入540万元，占20.77%，比上年减少60万元。
（三）关于湘东中专部门2024年支出总表的情况说明
湘东中专部门2024年支出预算2599.41万元，比上年增加187.95万元，主要原因是上年项目资金结转，增加了月度绩效工资。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2417.58万元,较上年预算安排增加206.95万元;其中：工资福利支出1760.48万元,商品和服务支出601.30万元,对个人和家庭的补助55.78万元,资本性支出0万元。项目支出181.86万元,较上年预算安排减少18.97万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助32.56万元,资本性支出149.30万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1891.82万元,较上年预算安排增加281.19万元;教育支出1862.41万元,较上年预算安排增加251.78万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出29.41万元,较上年预算安排增加29.41万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1760.48万元,较上年预算安排增加246.42万元;商品和服务支出601.30万元,较上年预算安排减少30.76万元;对个人和家庭的补助88.33万元,较上年预算安排增加57.41元;资本性支出149.30万元,较上年预算安排增加115.70万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（四）关于湘东中专部门2024年财政拨款收支总表的情况说明
湘东中专部门2024年财政拨款收支总预算为1891.82万元。较上年预算安排增加281.19万元;收入包括：一般公共预算当年拨款收入1891.82万元，政府性基金预算当年拨款收入0万元。
按支出项目类别划分：基本支出1877.56万元,较上年预算安排增加266.93万元;其中：工资福利支出1760.48万元,商品和服务支出61.30万元,对个人和家庭的补助55.78万元,资本性支出0万元。项目支出14.26万元,较上年预算安排增加14.26万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助14.26万元,资本性支出0万元。
（五）关于湘东中专部门2024年一般公共预算支出表的情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
湘东中专部门2024年一般公共预算当年拨款1891.82万元，比2023年增加281.19万元，增长17.46%。主要原因是社保基数提高，增加了月度绩效奖。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
湘东中专部门2024年教育支出1862.41万元，占98.45%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出29.41万元，占1.55%；住房保障支出 0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为1848.15万元，比2023年增加237.52万元，增长14.74%，主要是社保基数提高，增加了月度绩效工资。
（2）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2024年预算数为14.26万元，比2023年增加14.26万元，增长100%，主要是有24年技校学生资助项目。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2024年预算数为21.26万元，比2023年增加21.26万元，增长100%，主要是增加离退休人员支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为8.15万元，比2023年增加8.15万元，增长100%，主要是增加了离退休人员职业年金缴费支出。
（六）关于湘东中专部门2024年一般公共预算基本支出表的情况说明
湘东中专部门2024年一般公共预算基本支出1877.56万元，其中：
工资福利支出1760.48万元，较上年预算安排增加246.42万元;商品和服务支出61.30万元，较上年预算安排减少4.36万元;对个人和家庭的补助55.78万元，较上年预算安排增加24.86万元;其他资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（七）关于湘东中专部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明
湘东中专部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为0万元，比2023年预算持平，主要是预算外支出。其中：
因公出国（境）费0万，与上年持平，主要原因是没有此项支出。
公务用车购置及运行费0万元，与上年持平，主要原因是没有购置公车。
其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是没有购置公车。
公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是小车用于教学实训。
公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是预算外支出。
（八）关于湘东中专部门2024年政府性基金预算支出表的情况说明
本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（九）关于湘东中专部门2024年国有资本经营预算支出表的情况说明
本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
湘东中专部门2024年机关运行经费61.30万元，比上年预算减少4.36万元，降低6.64%，主要原因是在职教职工人数减少。
2.政府采购情况
湘东中专部门2023年政府采购预算总额35万元，其中，政府采购货物预算35万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占用使用情况
截至2023年10月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用0辆，执法执勤用0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆，主要用于教学实训；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
4.预算绩效目标情况说明
（一）按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入2024年湘东中专部门整体支出绩效目标2599.41万元，其中：基本支出2417.56万元，项目支出181.86万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1891.82万元。
（二）2024年湘东中专部门项目支出绩效目标6个，项目资金总额181.86万元，分别是：湘东中专项目2022年现代职业教育质量提升计划省级资金（第二批）43.89万元，湘东中专项目2023年现代职业教育质量提升计划资金49.41万元，湘东中专项目2023年现代职业教育质量提升计划资金56万元，湘东中专清算2022年技工院校国家奖助学金及免学费补助资金2.61万元，湘东中专2023年学生资助省级预算资金15.69万元，都系上年结转项目，去年已做项目绩效，提前下达2024年学生资助中央补助资金（技工院校学生资助）14.26万元，涉及一般公共预算当年拨款181.86万元。
（三）重点项目情况说明
1.提前下达2024年学生资助中央补助资金（技工院校学生资助）项目
1）项目概述：提前下达2024年学生资助中央补助资金（技工院校学生资助）项目
2）立项依据：赣财教指【2023】59号提前下达2024年学生资助中央补助资金
3）实施主体：萍乡市湘东中等专业学校（湘东技工学校）
4）实施方案：落实72名学生享受国家助学金及259名学生享受国家免学费政策。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排： 14.26万元
7） 绩效目标和指标：
经济成本指标：助学金29600元，免学费113000元
数量指标：享受助学金学生人数 72人，享受国家免学费学生人数 259人
质量指标：学生资助覆盖率 100%
时效指标：助学金发放时间节点 上半年
社会效益指标：教育公平显著提升 ≧90%
服务对象满意度：学生满意度 ≧90%
第四部分 名称解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。
（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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