萍乡市湘东中等专业学校2022年度决算
目 录
第一部分 湘东中专单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘东中专单位概况
一、单位主要职能
湘东中专是区直学校，主要职责是：
1.负责全面贯彻党的教育方针，制定实施学校发展长远规划、近期目标和年度工作计划。
2.负责学校教研教学、教育管理、实训基地管理、技能大赛、教师业务培训、教师招聘、校本教材开发、校建工作等工作。
3.负责做好党建、意识形态、师生思想政治工作及干部管理工作。负责学校财务审核、各部门考评考核工作:协调联合办学和校企合作工作。
4.负责招生、就业、学生管理、学生资助、班主任考评、校园综治安全、校外实习基地建设等工作。
5.负责湘东技工学校，抓好日常行政管理、教师考勤考评工作，负责文明校园创建，文秘宣传、乡村振兴、人事劳资档案管理、电大学历培训、各项民生工程培训等工作。
6.负责纪检监察、教代会、教职工慰问、妇女、文体活动、志愿服务、社团管理等工作。
二、单位基本情况
本单位设立 1个内设机构，分别是萍乡市湘东中等专业学校，本部门无下属二级机构。
本单位2022年年末实有人数 186 人，其中在职人员 114 人，离休人员 1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员27人；年末学生人数 1821人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人。
第二部分 2022年度单位决算表
（详情请见附件）
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计 2521.12 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少491.75万元，下降100 %；本年收入合计 2521.12万元，较2021年减少105.22万元，下降4.36 %，主要原因是：项目资金跨年使用。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2134.58万元，占84.67 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入 386.54 万元，占15.33 %；经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计 2521.12万元，其中本年支出合计 2512.12万元，较2021年减少386.53万元，下降13.29 %，主要原因是：过紧日子，节约开支，工程尾款未支付；年末结转和结余 0万元，较2021年持平，主要原因是：2021年开始市县级财政国库集中支付结余不在按权责发生制列支。
本年支出的具体构成为：基本支出 2134.98万元，占 84.68 %；项目支出 386.14万元，占 15.32 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 1579.42 万元，决算数为2134.58万元，完成年初预算的 135.15%。其中：
（一）教育支出年初预算数为1579.42万元，决算数为 2068.08万元，完成年初预算的130.94%，主要原因是：现代职业教育质量提升专项资金、省级转移支付资金到位。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为66.51万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：退休教师一次性补贴到位。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出 2134.58万元，占本年支出合计的 84.97%，与2021年相比，财政拨款支出减少98.24万元，降低4.40%，主要是因为省级项目资金跨年使用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出 2134.58万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2068.08 万元，占 96.88%；社会保障和就业（类）支出66.51万元，占3.12 %；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1579.42万元，支出决算数为 2134.58万元，完成年初预算的 135.15%，与年初预算安排数的差额主要是项目资金到位。其中：
1、教育（类）职业教育（款）初等职业教育（项）
年初预算为0 万元，支出决算为383.74 万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：有初级职业培训。
2、教育（类）职业教育（款）中等职业教（项）。
年初预算为1579.42 万元，支出决算为1684.34万元，完成年初预算的106.64 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：添置设备，有省级项目等。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为61.84万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休教师单位职业年金缴费支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休教师养老保险支出。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休教职工死亡。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1748.45万元，其中：
（一）工资福利支出1632.62万元，较2021年增加363.11万元，增长28.60%，主要原因是：7月份开始补发奖励性绩效。
（二）商品和服务支出 54.31万元，较2021年减少360.05万元，下降86.89 %，主要原因是：节约开支，过紧日子。
（三）对个人和家庭补助支出61.52万元，较2021年增加28.23万元，增长84.80%，主要原因是：退休人员补发奖励性绩效。
（四）资本性支出 0万元，较2021年减少83.23万元，下降100 %，主要原因是：资本性支出在项目支出。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0 %，决算数与2021年持平，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数与2021年持平，主要原因是：没有因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：没有因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年持平，主要原因是公务接待在事业收入支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务接待在事业收入支出。全年国内公务接待 0批，累计接待0 人次，其中外事接待0 批，累计接 0人次，主要为：公务接待在事业收入支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与2021年持平，主要原因是：没有购置公车，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2021年持平，主要原因是：没有用公车，年末公务用车保有0 辆。决算数与年初预算数持平的主要原因是：没有用公车。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
十、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额44.74万元，其中：政府采购货物支出44.74 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额44.74 万元，占政府采购支出总额的10 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
十一、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车2 辆，其他用车主要是用于汽修专业教学实训；单位价值50万元以上通用设备0 台 （套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
十二、预算绩效评价情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 404 万元，占项目支出总额的 68.83 %。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
我校成立以学校班子成员为领导机构的现代职业教育质量提升计划资金转移支付绩效考核评估小组，由考核评估小组协调学校有关部门和专业组，明确部门和专业组的相关职责。此次自评工作重点从各专业的实习实训材料专业性和使用性、管理情况、实训室项目建设进度等方面考核。从自评结果来看，我校现代职业教育质量提升计划资金转移支付绩效指标为90%，自评得分91.8分。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拔款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映组织部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合组织业务工作开展，用于培训的支出。
九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映为科学技术方面的支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映为单位开支的离退休经费。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映为单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映为按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映为单位按照国家相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费支出：机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10、国有资产占用情况表
11、2022年度部门整体支出绩效评价报告
12、2022年度部门整体支出绩效自评表
13、2022年度部门项目支出绩效评价报告
14、2022年度部门项目支出绩效自评表
3. 湘东中专2022年度部门项目支出绩效评价报告.docx
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