萍乡市湘东中等专业学校2021年度决算
目 录
第一部分 湘东中专单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘东中专单位概况
一、单位主要职能
湘东中专是区直学校，主要职责是:负责湘东区中等职业教育，电大及教师培训。
（一）进行职业高中教育
（二）进行教师培训
（三）进行各种民生培训
二、单位基本情况
本单位设立1个内设机构，包括：萍乡市湘东中等专业学校，本部门无下属二级机构。
本单位2021年年末实有人数188人，其中在职人员122人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员5人；年末学生人数 1910人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人。
第二部分 2021年度单位决算表
（详情请见附件）
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计2907.65万元，其中年初结转和结余491.75万元，较2020年减少321.70万元，下降9.96 %；本年收入合计 2415.90 万元，较2020年减少519.39 万元，下降17.69 %，主要原因是：减少了民生培训资金（上年已到位）。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1741.07万元，占72.07%；上级补助收入 121.96万元，占5.05 %；事业收入292.99万元，占 12.13 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 259.88万元，占 10.75 %。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计2907.65万元，其中本年支出合计 2907.65万元，较2020年减少170.05万元，下降6.21 %，主要原因是：过紧日子，节约开支，工程尾款未支付；年末结转和结余 0 万元，较2020年减少491.75 万元，下降100 %，主要原因是：2021年开始市县级财政国库集中支付结余不在按权责发生制列支。
本年支出的具体构成为：基本支出 2448.93万元，占 84.22 %；项目支出458.72万元，占15.78%；上缴上级支出 0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1537.47万元，决算数为2232.82 万元，完成年初预算的 145.32%。其中：
（一）教育支出支出年初预算数为 1537.47 万元，决算数为 2207.57 万元，完成年初预算的 143.58 %，主要原因是：现代职业教育质量提升专项资金、省级转移支付资金到位。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0万元，决算数为 25.24 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：是退休教师一次性补贴到位。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出 2232.82万元，占本年支出合计的76.79 %，与2020年相比，财政拨款支出减少127.18 万元，降低5.39%，主要是因为省级项目资金跨年使用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出 2232.82万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2207.57万元，占98.87 %；社会保障和就业（类）支出 25.24万元，占1.13 %；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为 1537.47万元，支出决算数为2232.82万元，完成年初预算的 143.58 %，与年初预算安排数的差额主要是：项目资金到位。其中：
1、教育支出（类）职业教育（款）初中职业教育（项）
年初预算为 0万元，支出决算为 534.05万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有初级职业培训。
2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为1537.47 万元，支出决算为1673.52万元，完成年初预算的108.85%，决算数大于年初预算数的主要原因添置设备、省级项目等。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休教师单位职业年金缴费支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1800.38 万元，其中：
（一）工资福利支出1269.51 万元，较2020年减少119.06万元，下降8.57 %，主要原因是：教职工人数减少。
（二）商品和服务支出414.36万元，较2020年减少18.80万元，下降4.34%，主要原因是：节约开支，过紧日子。
（三）对个人和家庭补助支出33.29 万元，较2020年减少353.06万元，下降91.38%，主要原因是：本年度补发工资记入绩效工资。
（四）资本性支出83.23万元，较2020年增减少22.12万元，下降21.00 %，主要原因是：本年度没有添置大型教学设备。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.8万元，决算数为2.8万元，完成预算的73.68 %，决算数较2020年增加0.45万元，增长11.84 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.8万元，决算数为 2.8万元，完成预算的73.68 %，决算数较2020年增加0.45 万元，增长11.84 %，主要原因是：上年疫情接待费减少。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，过苦日子。全年国内公务接20批，累计接待152人次，其中外事接待 0批，累计接待 0人次，主要为：国内院校来访接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年持平，主要原因是：没有购置，全年购置公务用车 0 辆，决算数较年初预算数持平主要原因是：没有购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年持平，主要原因是：没有公车，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：没有用公车。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
十、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额 212.40万元，其中：政府采购货物支出 212.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 212.40 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十一、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，主要用于汽修专业教学实训，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 239万元，占项目支出总额的 52.10 %。
组织对“现代职业教育质量提升专项资金项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 239万元。是由单位自评的，从评价情况来看，从评价情况来看我校成立以学校班子成员为领导机构的现代职业教育质量提升计划资金转移支付绩效考核评估小组，由考核评估小组协调学校有关部门和专业组，明确部门和专业组的相关职责。此次自评工作重点从各专业的实习实训材料专业性和使用性、管理情况、实训室项目建设进度等方面考核。从自评结果来看，我校现代职业教育质量提升计划资金转移支付绩效指标为100%，得分100分。
组织对“萍乡市湘东中等专业学校”1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2282.32 万元，政府性基金预算支出0万元。是由单位自评的。从评价情况来看，2020年，我校积极履职，强化管理，较好的完成率年度工作目标。通过强化预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我校2020年年度部门整体支出绩效评价为优秀。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
我部门今年在区本级决算中反映“现代职业教育质量提升专项资金项目”绩效自评结果为良。
“现代职业教育质量提升专项资金项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为239万元，执行数为 239万元，完成预算的100%。
1.主要产出和效果：三个实训室完成建设，保障全校师生用水用电，日常校园运转。
2.发现的问题及原因：发现用水用电存在浪费现象，还需加强监管；项目绩效预算指标在合理性、科学性还有待提高，定性指标较多，定量指标不足。
3.下一步改进措施：建议尽量向上级争取项目资金，加强财务管理，加强绩效管理的学习培训。恳请区财政在来年预算时适当增加我校经费，确保学校工作真正实行长效管理。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拔款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映组织部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合组织业务工作开展，用于培训的支出。
九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映为科学技术方面的支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映为单位开支的离退休经费。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映为单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映为按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映为单位按照国家相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10、国有资产占用情况表
11.2021年度部门整体支出绩效评价报告
12、2021年度部门整体支出绩效自评表
13、2021年度部门项目支出绩效评价报告
14、2021年度部门项目支出绩效自评表
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